Что содержат регистры налогового учета по прямым расходам в 1С 3.0?
Добрый день. Имеем программу 1С:Предприятие 8.3, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Распечатала регистры НУ Прямых расходов , относящиеся к реализованным товарам услугам. Где в конце каждого месяца видим регламентную операцию Корректировка стоимости списания. Решила посмотреть как и из чего она складывается. Зашла в эту регламентную операцию через Дебет Кредит, вывела список на печать и поняла что ни одна сумма не сходится с той, что прописана в регистре. Кручу, верчу, понять хочу, но не получается. А может и не должно сходится...Но если налоговый инспектор заинтересуется регистром, я же внятно должна объяснить откуда сложились расходы. Помогите разобраться. Какие вложения для данной ситуации лучше приложить?
Распечатала регистры НУ Прямых расходов , относящиеся к реализованным товарам услугам. Где в конце каждого месяца видим регламентную операцию Корректировка стоимости списания. Решила посмотреть как и из чего она складывается. Зашла в эту регламентную операцию через Дебет Кредит, вывела список на печать и поняла что ни одна сумма не сходится с той, что прописана в регистре. Кручу, верчу, понять хочу, но не получается. А может и не должно сходится...Но если налоговый инспектор заинтересуется регистром, я же внятно должна объяснить откуда сложились расходы. Помогите разобраться. Какие вложения для данной ситуации лучше приложить?
Comments
-
Цитата: регламентную операцию Корректировка стоимости списания.У вас учет ведется по средней?
Вид деятельности какой? Какие счета затрат используете? -
Kamushek, Учет ведется по средней. Работаю со сч 43, 20.02 соответственно закрывается с 20.02 на 20.01, с 43 на 20.01. 20.01 уходит на 90.02.1 и именно эта сумма в НУ равна конечно же налоговому регистру прямых расходов.
-
Цитата: эта сумма в НУ равна конечно же налоговому регистру прямых расходов.Если все правильно, то вопрос то в чем?Цитата: Учет ведется по средней.Следовательно Списание материалов производство идет по средне-скользящей.
Средняя стоимость правильно высчитывается? -
Kamushek, Вопрос в том что при распечатывании регистра сумма по регламентной операции например 4839739,29, вхожу в эту операцию, вывожу на печать по закладкам каждую, нету такой суммы, есть что угодно Себестоимость 6683121,96, база распределения прямых расходов 5640917,84, есть косвенные расходы НУ 1623703,33 . Этой суммы нет. Из чего она сложилась не понятно. Все друг с другом пересчитала, перекрутила.. не выхожу на сумму которая в регистре. Вот и вопрос какую сумму программа ставит в регистр?? из чего она состоит?? ведь я должна буду ответить на этот вопрос.
-
Цитата: Распечатала регистры НУ Прямых расходов , относящиеся к реализованным товарам услугам.А вы товары и услуги продаете?Цитата: Вид деятельности какой?Сколько их, какие номенклатурные группы используете?
-
Kamushek, Мы производство. Производим продукцию из давальческого сырья по контракту, т.е. оказываем услугу по изготовлению продукции, Задействован счет 20.02, а также изготавливаем готовую продукцию и реализуем ее, задействован счет 43. 40 сч. не использую.
Номенклатурных группы Производство, Сырье и материалы, Услуги. -
Цитата: Распечатала регистры НУ Прямых расходов , относящиеся к реализованным товарам услугам.Он должен быть пустым...Цитата: Сырье и материалы,Это нонсенс? Номенклатурные группы - это виды деятельности... Зачем он вам?
Главное - Налоги и отчеты - Налог на прибыль - Номенклатурные группы реализации продукции и услуг - что там? -
Kamushek, "сырье и материалы" в этой номенклатуре подразумевается реализация на сторону вспомогательных материалов при упаковке, например... заказчику не хватило стрейч-ленты чуть , ну мы и продаем свою. или скотч тут вопросов нет. Вообщем назвали так немного не правильно, но уже привыкли.
-
Цитата: "сырье и материалы" в этой номенклатуре подразумевается реализация на сторону вспомогательных материалов при упаковке, например... заказчику не хватило стрейч-ленты чуть ,Продаете материалы? И используете 90?Цитата: Главное - Налоги и отчеты - Налог на прибыль - Номенклатурные группы реализации продукции и услуг - что там?А здесь?
