Как исправить ошибку закрытого периода в текущем году?
Мы, водоснабжающая организация(в сельской местности) , начисляем за холодную воду. Отражаем это на 62 счете.
Есть должники, дебеторская задолженность около 100 тыс руб.
В 2020 г. (был др бухгалтер) Нам приходили субсидии на выплату зп работникам по программе от центра занятости. ПОЧЕМУ ТО оплату этой субсидии оформил бухгалтер на 62 счет тоже(это др вопрос) . Прежде чем, заносить оплату этой субсидии, нужно выставить счет на получении субсидии. Этого не делалось.
По оборотке на конец периода по дт 62 должна формироваться дебеторская задолженность, а она уменьшилась на сумму субсидий т. к. субсидия не начислена в программе. Если бы выставили субсидию, потом оплатили, она бы вышла в 0. И дебеторка осталась по должникам. А так дебеторка ушла за счет оплаты этой субсидии....как нам вернуть в оборотку дебеторскую задолженность?
Есть вариант доначислить субсидию., но это же прошлый год...
Есть должники, дебеторская задолженность около 100 тыс руб.
В 2020 г. (был др бухгалтер) Нам приходили субсидии на выплату зп работникам по программе от центра занятости. ПОЧЕМУ ТО оплату этой субсидии оформил бухгалтер на 62 счет тоже(это др вопрос) . Прежде чем, заносить оплату этой субсидии, нужно выставить счет на получении субсидии. Этого не делалось.
По оборотке на конец периода по дт 62 должна формироваться дебеторская задолженность, а она уменьшилась на сумму субсидий т. к. субсидия не начислена в программе. Если бы выставили субсидию, потом оплатили, она бы вышла в 0. И дебеторка осталась по должникам. А так дебеторка ушла за счет оплаты этой субсидии....как нам вернуть в оборотку дебеторскую задолженность?
Есть вариант доначислить субсидию., но это же прошлый год...
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Тот же вопрос Вы задали в теме В 1С нашли ошибку в закрытом периоде: как исправить ее в текущем? Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Тема заблокирована. Напоминаю, что при многократном нарушении правил аккаунт пользователя блокируется.
Ответ на этот вопрос Вы получите в своей теме, на которую я дала ссылку. -
Этот же вопрос вы задали: В 1С нашли ошибку в закрытом периоде: как исправить ее в текущем?
На форуме запрещено клонировать вопросы.
Блокировка аккаунтов за клонирование вопросов -
geomech, хорошо не буду, я не знала) спасибо за информацию
